Vevői megrendelés transzfer beállításainak lépései
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. október 9., 13:08 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Törzsadat beállítások</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2007. november 22., 11:16) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Vevői megrendelés transzfer beállításainak lépései lapot [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (43 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | ||
| - | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
| - | '''Vevői megrendelés transzfer beállításai''' </font></center> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer fájl leíró beálllítása </h2>= | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el. | ||
| - | |||
| - | *A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakban új sor felvételével (F6) megadjuk a transzfer fájl szerkezetét. | ||
| - | |||
| - | *Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. | ||
| - | *Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő. | ||
| - | *A fájlnév prefixnek ( VMS) minden vállalatban különbözőnek kell lennie! | ||
| - | *A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt. | ||
| - | *Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <b>Transzfer fájl leíró</b> | ||
| - | |||
| - | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:center;" | ||
| - | |- | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer irány | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Sorrend | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Név | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla név | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla impl. név | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Fájlnév prefix | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Fájl típus | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Szeparátor karakter | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Null érték reprezentáció | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Dátum formátum | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Fejléc sorok száma | ||
| - | !style="background:lavender" width="5%"| Érv.? | ||
| - | |- | ||
| - | |style="text-align:center;"|Kimenő||1|| Vevői megrendelés || Vevői megrendelés transzfer||TRF_VEVOI_ MEGRENDELES||VMS||CSV formátum||;||Üres||YYYYMMDD||2||I | ||
| - | |- | ||
| - | |style="text-align:center;"|Bejövő||1||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||XML||XML formátum||nincs ||Üres||YYYYMMDD||0||I | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Törzsadat beállítások</h2>= | ||
| - | |||
| - | *Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.<font color="#4682b4">(1)</font>. | ||
| - | |||
| - | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:Transz2.jpg |370px|rendelés átadás pipa]] | ||
| - | |||
| - | *Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek. | ||
| - | *A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU. | ||
| - | |||
| - | *A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a "[[Napi zárás]]" munkafüzet dokumentációjában olvashatunk. | ||
| - | |||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Rendszer paraméter beállítások</h2>= | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <b>Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani</b>: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek. | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD</b><br> | ||
| - | **A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD</b> <br> | ||
| - | **A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <b>Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra</b>: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek. | ||
| - | *Választ esetén nem kerülnek érvényre. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E</b> <br> | ||
| - | **A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD</b><br> | ||
| - | **Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális) <br> | ||
| - | **<vállalat kód> -> mely vállalatban <br> | ||
| - | **<készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség <br> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD</b><br> | ||
| - | **Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD</b><br> | ||
| - | **Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)<br> | ||
| - | **Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD</b><br> | ||
| - | **Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD</b><br> | ||
| - | **Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E</b> | ||
| - | **Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | *<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD </b><br> | ||
| - | **Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
