(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Számla készítés

Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Számla készítése 2.1 Számla rögzítése 2.2 Üzenenetek 2.3 Módosítás 2.4 Lekérdezés 2.5 Vevői megrendelés visszaigazolása 3 Megrendelések összesítése 3.1 Vevői megrendelés-cikkre összesítve/értékre 3.2 Vevői megrendelés-cikkre összesítve/mennyiségben 4 Számlák áttekintése 5 Gyakori kérdések 5.1 Színek 5.2 Gyakori hibaüzenetek 6 Kapcsolódó rendszerparaméterek

Bevezetés

• Jelen dokumentum az egyszerűsített számlakészítés elősegítésére jött létre. Az alábbiakban a napi munkafolyamatok rövid, szemléltető leírásán keresztül lehetőség nyílik a teljes folyamat elsajátítására.

• A dokumentáció végén a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adunk választ vagy megoldási javaslatokat annak érdekében, hogy a későbbiekben ezek ne okozhassanak fennakadást a munkában.

Számla készítése

• Az egyszerűsített számla készítése programmal egyszerűen és gyorsan tudunk számlát készíteni a rendszerben. A program a Pénzügy/Kimenő számla/Számla készítés menüpontjából indítható el.

Számla rögzítése

• Belépéskor a fejléc színe, monitor beállításaitól függően narancssárga tónusú.(1)
  

(1) (2)

• Új számlát az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk. Az újonnan rögzített számla fej háttérszíne kék tónusú lesz (2) egészen addig, amíg F10-el el nem mentjük a már kitöltött fejlécet.

A fejrész kitöltése:

• A felhasználónevet (aki a megrendelés rögzítését megkezdte), a rögzítés időpontját, és a rendelés dátumát automatikusan feltölti a rendszer.
  

• A vevő kiválasztásnak lehetőségei:
  
  • Kitöltjük pontosan a vevőkódot és a tabulátor lenyomásával tovább lépünk a szállítási cím mezőig.
    
  • Ha a vevőkódnak vagy a vevő nevének csak egy bizonyos részét ismerjük, akkor az ismert szűrési technikával megnézzük, hogy az értéklistában megtalálható-e.
    
  • F9 értéklista bekéréssel a listából kiválasztható a keresett partner.

• Ha csak egy szállítási cím van a vevőhöz rendelve, akkor azt a rendszer automatikusan felajánlja, egyéb esetben a rendelkezésünkre álló értéklistából választhatunk (F9).
  

• Meg kell adnunk a teljesítés dátumát. A rögzítés napjánál ez régebbi nem lehet, és ha két hétnél távolabbi dátumot adunk meg, akkor erre a rendszer figyelmeztet, és a következő üzenetet kapjuk: „Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni. (3) Amennyiben mégis rögzíteni kívánja, kérem értesítse a rendszergazdát a korlát feloldásának igényéről.”
  

(3)

• Ha nem vagyunk biztosak a partnertörzs helyes kitöltésében, akkor ellenőrizhetjük és módosíthatjuk a Fizetési módot (fizetési mód változtatása esetén a tételekhez tartozó szállítólevélen is módosul a fizetési mód, és a fizetési határidő), a Pénznemet és a Paritást.
  
  • A készpénzes számlákon a fizetési határidő megegyezik a számla keltével.
  • A készpénzes számlákon kiírásra kerül a bruttó érték címletre kerekített érték (kerekített fizetendő) és a kerekítés is, ha a pénznemben be van állítva a legkisebb_kp_cimlet. Ekkor az itt megadott címlettel oszthatóra kerekítjük a bruttó értéket, így kapjuk meg a bruttó érték címletre kerekített értéket.
  • Ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM rendszer paraméter értéke ki van töltve, akkor a címletre kerekítés csak abban az esetben működik, ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM <= a számla teljesítés dátumánál.

Keresés értéklistában:

• A kitöltendő mezőbe beírjuk azt a feltételt, amit biztosan tudunk (pl: vevőkód -a mező tartalmát a képernyő alsó sávjában is elolvashatjuk, majd megnyomjuk az F9 billentyűt (értéklista), a felugró értéklistában a le-fel nyilakkal ráállunk a keresett vevőre, majd ENTER-rel kiválasztjuk azt, és tabulátorral tovább haladunk.

• Melyik mezőn érdemes keresni?
  • Mindig azon a mezőn keressünk és kérjünk értéklistát, amelyikről a legtöbb információnk van. Egyrészt azért, mert így a lehető legbővebb szűrési feltételt tudjuk megadni, másrészt azért, mert az értéklista felhívásakor (F9) mindig azokat az adatokat látjuk növekvő sorrendben az értéklista elején, amelyen az F9 billentyűt lenyomtuk (pl: vevő neve, vagy a bolt neve, települése stb.)

Dátum megadása:

• A dátumot a következő formátumban adhatjuk meg: 2007-01-01
  
  • Rendszer paraméter beállítástól függően a mai napnál korábbi napra is van lehetőség rendelést rögzíteni.

Korábban rögzített számla (megrendelés):

• Abban az esetben, ha egy boltnak egy napra azonos hivatkozási számmal több megrendelést próbálunk rögzíteni, a rendszer figyelmeztetést küld, és lehetőséget biztosít arra, hogy az előzőleg rögzített megrendelést folytathassuk tovább. A figyelmeztetést akkor kapjuk, ha a megrendelés fej rögzítése után lelépünk a megrendelés tételekre. Abban az esetben, ha az új rögzítést szeretnénk folytatni, akkor az IGEN nyomógombra kell kattintani, ha a már meglévő megrendelést szeretnénk módosítani, akkor a NEM nyomógombra.

A számla megrendelés tételek rögzítése:

• A rendelt termékeket a megrendelés tételek ablakban, egymás alatt F6 billentyű megnyomása után rögzíthetjük. Ekkor a megrendelés fej sárga alapszínűre vált át.
  

• A termékeke kiválasztásnak lehetőségei:
  
  • Kitöltjük pontosan az áru kódot, az áru nevét vagy az ETK-t és az ENTER lenyomásával tovább lépünk a mennyiség megadásához.
    
  • Ha áru kódnak vagy az áru nevének vagy az ETK-nak csak egy bizonyos részét ismerjük, akkor az ismert szűrési technikával megnézzük, hogy az értéklistában megtalálható-e (%ismert rész%, majd F9), kiválasztjuk majd az ENTER segítségével tovább lépünk a mennyiség megadására.
    
  • F9 értéklista bekéréssel a listából kiválasztható a keresett cikk.

• Amennyiben olyan terméket adunk meg, amely nincs belistázva a kiválasztott vevőnél, akkor a rendszer hibaüzenetet küld (ez csak olyankor fordulhat elő, ha a megfelelő cikktörzs szűrés nincs beállítva).
  

• A termékről lelépve megjelennek a termékkel kapcsolatos információk (Kód, név, ETK, mennyiségi egység, kiszerelési egység, egységár).
  

• A termék kiválasztása után azon a mezőn kell megadni a rendelt mennyiséget, amelyhez a cikktörzs beállítása alapján kiemelt színnel jelöl (4) a rendszer. Ez az irányadó mennyiség, ami lehet darab vagy az alapértelmezett mennyiségi egység(mennyiség).
  

(4)

• Az árat a partnerhez beállított árlista alapján adja a rendszer.
  

• Jóváírt mennyiség oszlop (5): Az ide írt mennyiség a számlán negatívként fog megjelennni. Ezáltal negatív mennyiség is kiszámlázható.

(5)

A számla befejezése:

• A megrendelés tételek rögzítésének végeztével az "Érvényesítés" nyomógomb megnyomásával érvényesíteni kell a megrendelést. Megjelenik a kérdés: Biztosan érvényesíteni akarja? Ha igen a megrendelés státusza Normál-ra változik, kapunk egy bizonylat számot, melynek a felépítése:Sorszám-VMS/Év verzió. és megkapjuk a számla számot, melynek felépítése: Sorszám-SZLA-(fizetés módja)/Év verzió. Mikor ezt megkaptuk a rendszer megkérdezi, hogy nyomtatja-e a számlát, ha igen akkor elkezdődik a nyomtatás, ha nem akkor egy későbbi időpontban visszatérhetünk és kinyomtathatjuk a számlánkat.

• Számla érvényesítéskor ellenőrizésre kerül, hogy a számlán szerepel-e vevő által fizetendő ÁFA, és ebben az esetben a partner adószáma/közösségi adószáma ki van-e töltve. Amennyiben nincs, akkor hibaüzenettel a számla érvényesítése megáll.

Számlán szereplő megjegyzések:

• A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban.
  • Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert.

• A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban.

• A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.

• A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek a SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.

• Az áru és vállalat áru kiegészült a Számlavég felirat jellemzővel. Az áru másolás ezt is másolja. Beállíthatók a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.

• A számla tétel megjegyzés sablon szöveg szerű kitöltéséhez az alábbi lehetőségek vannak, melyeknek kiértékelése a leírás sorrendjében történik:
  • SZLA_<vállalat kód>_TETEL_MEGJEGYZES rendszerparaméter értéke
  • Cikk törzsben a egyszerűsített számla felirat mező kitöltése
  • Partner áru kódnál a számla tétel megjegyzés mező kitöltése

• • A felsorolt mezők/rendszerparaméter értékébe írható olyan paraméter is, mely segítségével változó adatok kerülnek meghatározásra, ilyen pl $$ karaktersorozat közé írt szöveg. Ebben az esetben cikk megadása után felugró ablakban van lehetőségünk az érték megadására. A felugró ablak fejléce a $$ karaktersorozat közé írt szöveg lesz. Példák:
    • "A $$A teljesített hónap:$$ hónap követési díja"
      • Kérdés ablakban megjelenített szöveg: "A teljesített hónap" lesz.
      • A számla tétel megjegyzés: "A <megadott érték> hónap követési díja". A megadott értéket kerül a $$ karaktersorozat helyére.
    • Új lehetőség: "Fogyaszthatóség:$$LEJARATI_DATUM::A lejárat dátuma:$$"
      • Az új lehetőség használatára bevezetésre került a referencia dátum, mely beállítható a beállítások fülön, vagy ha elévült/nem került beállításra, akkor az első olyan tétel rögzítésekor felugró ablakban beállítható. A referencia dátum azért szükséges, hogy a lejárati nap mely dátumhoz képest számolódjon ki, amennyiben a LEJARATI_DATUM szerepel a mezőkben/rendszerparaméter értékében.
      • Kérdés ablakban megjelenített szöveg: A termék eltartható: (Alapérték <meghatározott dátum>)
      • A számla tétel megjegyzés: Eltarthatóság: <meghatározott dátum>

• A megrendelés tételeknél minden sorban van számla tétel megjegyzés (6), ez soronként íródik ki a számlára minden tételhez (7). (Pl.: a cikkek alatt látható fogyaszhatósági idő feltüntetése.)

(6) (7)

• A számla készítés munkafüzeten a fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező (8), viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban (9), valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
  

(8) (9)

• A vállalat paritásban a számla nyomtatást befolyásoló beállítások (az előnyomott-1 és többpéldányos leporelló gyors 2 szSzámlákat nem érinti).
  • Szállítólevél szám nyomtatandó-e? (Vezérli a szállítólevél + vevői megrendelés szám nyomtatását, alapértelmezése igen.)
  • Áru kód nyomtatás mód ( alapértelmezése ETK )
    • ETK,
    • Áru kód,
    • ETK vagy Áru kód. Ekkor ha van ETK, akkor az, egyébként az áru kódja lesz megjelenítve.
    • Az első esetben az oszlop felirat eleje ETK, az utóbbi kettőben pedig Áru kód.
  • Nyomtatás időpontja nyomtatandó-e? ( alapértelmezése igen )

• A számlára rákerülnek a számla tételekhez kapcsolódó adó kulcs számlavég feliratok. Egy szöveg csak egyszer szerepel.

Javaslatok:

• Biztonsági okokból (véletlenül történő mennyiség átírás megakadályozása) mentés előtt csak úgy tudunk módosítani mennyiséget, ha előtte megnyomjuk az F8 billentyűt. Ezek után a mennyiségek módosíthatóak lesznek!
  

• A megrendelés tételeit rögzítési sorrendben jelenítjük meg. Ezt jelzi a tételek előtt található # megnevezésű oszlop, melyet a rendszer automatikusan tölt.

A számla tételek táblázatos rögzítése:

• Számla tételek táblázatos rögzítésnél egyszerűen beírhatjuk a kívánt áruhoz a mennyiséget. (10) Itt az összes olyan cikk megjelenik amely az adott céghez beállított árlistában szerepel.

(10)

• Külön kiválasztható a Faj,Kidolgozás, Készültség, Márka, s így leszűkíthetővé válik a cikklistánk. Táblázatos rögzítésnél megnézhetjük, hogy egy-egy termékből mennyi a rendelésünk, ha az adott soron állva az Össz.Rendelés fülre kattintunk.

• A táblázatos rögzítés blokk felett az "egységár" nyomógombbal megjeleníthető az aktuális cikk egységára.

• A "beállítás" fülön az "egységár számítás" pipával ki/bekapcsolható a táblázatos rögzítés blokkban az egységár értékének megjelenítése.

• Az eddig rendelt, előző rendelés és a készlet megjelenítés pipák ki/be kapcsolják a lekérdezésből az érintett oszlopokat.

• Szabad készlet lista választó:
  • <Kikapcsolt>: kikapcsolja a készlet megjelenítést
  • Szabad k., r. teljes: bekapcsolja a megjelenítést, teljes kiszolgálandó rendelésállomány alapján számol
  • Szabad k., r. mától: bekapcsolja a megjelenítést, a mai napnál régebbi teljesítésű rendeléseket nem mutatja foglalt készletként
  • Szabad k., r. holnaptól: bekapcsolja a megjelenítést, már a mai rendeléseket sem veszi bele a foglalt készletbe

Üzenenetek

• Lehetőségünk van üzenetet (11) küldeni a termelésnek,raktárnak,szállításszervezésnek, és a gépjárművezetőnek. Ezeket az üzeneteket az Egyszerűsített számla készítés képernyő Üzenetek fülén rögzíthetjük.
  

(11)

Módosítás

• Egyszerűsített számlában csak akkor tudunk módosítani ha a rendelésünk státusza rögzítés alatti. Ha már érvényesítettük és normál státuszú akkor nincs lehetőségünk a megrendelésben módosítani.

• Rögzítés alatt státuszú számlán (megrendelésen) úgy módosíthatunk, hogy a kívánt módosítandó részt éréklista behívásával a kívántra változtatjuk. Itt kivételt képez a megrendelés jellege, mert ez nem módosítható! A számla tételekhez így új tételek is felvehetőek, vagy lehetőség van a már előzőleg megadott mennyiség módosítására F8-al. A módosítások elvégzése után a megrendelést menteni és érvényesíteni kell.

Lekérdezés

• Rögzített számlák (megrendelések) gyors lekérdezésre szükség lehet esetleges ellenőrzéskor, módosításnál vagy visszaigazolás nyomtatásánál. Legegyszerűbben a következő módon tudunk megrendelést lekérdezni:
  
  • Az egyszerűsített számlázás fejre kattintva (az alapszín narancssárga lesz, ha még nem volt adat a képernyőn, illetve zöld lesz, ha van megrendelés megjelenítve) megnyomjuk az F7 billentyűt. Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy szűrő feltételeket adjunk meg.
    
  • Megadjuk a szűrőfeltételeket (ilyenkor is használhatjuk az értéklistákat ugyan úgy, mint rögzítés alatt – feltétel megadása, majd F9), végül, ha minden szűrőfeltételt megadtunk megnyomjuk az F8 billentyűt, ezzel frissítve a lekérdezést.
    
  • A találatok számát megnézhetjük a képernyő bal alsó részében. Ha több találat van, akkor vagy a le és fel billentyűkkel lépkedünk a megrendelések közt, vagy átlépünk a Böngésző fülre, és itt áttekinthetően láthatjuk a szűrőfeltételnek megfelelő találatok fejadatait, míg a tételek ugyan úgy látszanak, mint az Alapadatok fülön. Fejben történő módosítás esetén (erre csak akkor van lehetőségünk ha még nem érvényesítettük a számlánkat) javasolt visszatérni az Alapadatok fülre.

Vevői megrendelés visszaigazolása

• Vevői megrendelést a Kereskedelem/Vevői megrendelések menüpontból igazolhatunk vissza.
  • Legegyszerűbben a bizonylat szám alapján kereshetjük ki a visszaigazolni kívánt redelést. (F7 megnyomása után a biz.szám mezőbe beírhatjuk a biz. Számot pl: 71% (12), s F8 megnyomása után betöltődik a keresett megrendelés (13).
    

(12) (13)

• Visszaigazolás gomb megnyomásával megkapjuk a kitöltött visszaigazolást. (14) Vevői megrendelés visszaigazolásunkat akár el is menthetjük, vagy ki is nyomtathatjuk.
  

(14)

Megrendelések összesítése

• Az összesítőket a Kereskedelem menüpontben találhatjuk meg.

Vevői megrendelés-cikkre összesítve/értékre

• Itt lehetőségünk van egy megadott időszakon belül a megrendelt áruk értékének összesítésére (15). Összesíthetjük az összes cikket vagy szükség esetén akár egy (F7-F8 kereséssel) kiválasztottat is.

(15)

Vevői megrendelés-cikkre összesítve/mennyiségben

• Itt lehetőségünk van egy megadott időszakon belül a megrendelt áruk mennyiségének összesítésére (16). Összesíthetjük az összes cikket vagy szükség esetén akár egy kiválasztottat is.

(16)

Számlák áttekintése

• A már kész számlákat a számla böngészőben (17) tekinthetjük át a Pénzügy menüpontban.
  • A számla böngészőben különféle paramétereket állíthatunk be, hogy gyorsan és könnyen megtaláljuk a keresett számlát.
  • Kereshetünk rögzítési időpont/partner vagy számlaszám alapján. A számlákat még ezen felül megszűrhetjük már nyomtatott vagy még nem nyomtatott számlák szerint, és akár beállíthatjuk, hogy csak a ma kiállítottak jelenjenek meg.

(17)

• A kiválasztott számla stornózható, és módosíható is helyesbítő számla készítésével. Az előzetesen megtekint gombbal megnézhetjük a számlát (18) majd ki is nyomtathatjuk.
  

(18)(19)

• A munkafüzetben lehetőségünk van csekk készítésére (19) és kinyomtatására is.
  

Gyakori kérdések

Színek

• A képernyőn a blokkok háttérszíne más – más lehet. Ezeknek a színeknek a jelentése a következő:
  

Gyakori hibaüzenetek

• Abban az esetben, ha a hibaüzenet bal oldalán sárga háromszögben lévő felkiáltójelet látunk, akkor minden esetben olvassuk el figyelmesen a hibaüzenet, mert számos esetben a hiba kiküszöböléséhez a megoldást is megtudhatjuk.
  

• Ha a bal oldalon piros körben lévő X-et látunk, akkor görgessük vissza a rögzített adatokat (sajnos ilyen esetben az utolsó mentésig visszamenőleg elvesznek az adataink), és rögzítsük újra az elveszett adatokat. Abban az esetben, ha ez a fajta hibaüzenet többször ismétlődik, akkor forduljunk a rendszergazdákhoz.
  

• Nem határozható meg az áruhoz jegyzékszám és/vagy adókulcs: Akkor találkozhatunk ezzel a a hibaüzenettel, ha a kiválasztott teremékhez nincs árujegyzék kód megadva, vagy a megadott árujegyzék kódhoz nincs adott napon érvényes adókulcs meghatározva. - Amennyiben ezzel a hibaüzenettel találkozunk, forduljunk a számlázási osztályhoz.
  

• Nem határozható meg az áru egységára (20): Akkor találkozhatunk ezzel a a hibaüzenettel, ha a kiválasztott teremék nem szerepel a bolt által vásárolható termékek közt, azaz nincs hozzá ár meghatározva. - Amennyiben ezzel a hibaüzenettel találkozunk, és meggyőződtünk arról, hogy nem ütöttük el a cikk kódját, forduljuk a számlázáshoz vagy az árképzésért felelős munkatárshoz.

(20)

Kapcsolódó rendszerparaméterek

Üzemmód számla készítéskor:„ESZLA”

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_BELFOLD_ARLISTABAN_SZEREPELJEN_E rendszerparaméter a választható belföldi áruk szűrésének beállítását teszi lehetővé.

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_EXPORT_ARLISTABAN_SZEREPELJEN_E rendszerparaméter a választható külföldi áruk szűrésének beállítását teszi lehetővé.

• MFT_<üzemmód>_MAI_NAPNAL_KORABBI_TELJ_REND_FELV_E rendszerparaméter „I” érték esetén lehet felvenni a korábbi teljesítési dátumú rendelést is.

• MFT_<üzemmód>_HIVATKOZAS_FIGYELES_E rendszerparaméter a korábban rögzített bizonylatok között a hivatkozás megegyezőségre is figyel, és csak akkor teszi fel a kérdést.

• <vállalat kód>_<üzemmód>_TELJESITES_ALAPERTEK_E rendszerparaméter a teljesítés dátuma alapértelmezetten kitöltődjön- e?
  Alapértelmezett beállítás: „I”
  „J” esetén a partner cím kitöltésekor járat nap szerint kikeresi a soron következő járat nap dátumot, és a teljesítés dátumát arra állítja be.
  „H” esetén a a hónap első napja (tárgyhó elseje).

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_HOLNAPI_NAP_TELJESITES rendszerparaméter a teljesítés dátumát rögzítéskor a holnapi nap dátumával tölti ki. Alapértéke: „N”. „I” érték esetén a teljesítés alapérték rendszerparaméterben beállítottak feülbírálásra kerülnek.

• MFT_<üzemmód>_ELORE_ROGZITES_NAPOKBAN rendszerparaméter értéke pl.: „14:F” vagy „14:N”.
  „F” - Figyelmeztetés: A megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátumot adott meg.
  „N” - Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni.

• MFT_<üzemmód>_LEZARAS_GOMB_MEGJELENIK rendszerparaméter értéke: „N” a program elrejti „LEZÁRÁS” gombot.

• MFT_<üzemmód>_KINNLEVOSEG_GOMB_MEGJELENIK_E rendszerparaméter „I” értéke esetén megjelenítésre kerül a „Kinnlévőség” nyomógomb.

• KESEI_RENDELESNEL_FIGYELMEZTESSEN_E rendszerparaméter „I” értéke esetén, ha a cikk előállítási ideje a rögzítés időpontjához képest kevesebb, akkor figyelmeztetést küld a rendszer.

• MFT_VMS_HIVATKOZAS_FIGYELES_E rendszerparaméter „I” értéke esetén rendelés fej rögzítésekor már létező rendelésre keres kibővítése hivatkozási névvel.

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_GYUS_ELLENORZES_Erendszerparaméter rögzítéskor érvényes gyártási utasítás ellenőrzése.
  Értékei: „ N”:Nincs ellenőrzés, „F”:Figyelmeztető üzenet, „H”:Hiba

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_RENDELES_LEADAS_MODrendszerparaméter a rendszerparaméterben megadott rendelés leadás mód kód lesz az alapértelmezett rendelésfelvételnél.

• MFT_<üzemmód>_<vállalat kód>_V_A_T_MEGJELENJEN_E rendszerparaméter a vevői megrendelés munkafüzetben a rendszer paraméter segítségével beállítható, hogy a vevő és akciós termékek fül megjelenjen-e. Alapértéke: 'I'

• VMJ_<üzemmód>_<vállalat kód>rendszerparaméter segítségével megadható, hogy rendelés felvételnél mi legyen a megrendelés jelleg. A megrendelés jelleg nem módosítható.

Ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM rendszer paraméter értéke ki van töltve, akkor a címletre kerekítés csak abban az esetben működik, ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM <= a számla kiállítás dátumánál.
A tételek rögzítésekor az egyságár újraszámítás illetékesség szerint a következő rendszer paraméter beállításokkal szabályozható:

• EAR_UJRASZAMITAS_E_<üzemmód>_<vállalat kód>_BELFOLD_<illetékesség>
• EAR_UJRASZAMITAS_E_<üzemmód>_<vállalatkód>_KULFOLD_<illetékesség>
  

A tételek rögzítésekor az egyságár újraszámítás illetékességtől függetlenül a következő rendszer paraméter beállításokkal szabályozható:

• EAR_UJRASZAMITAS_E_<üzemmód>_<vállalat kód>_BELFOLD
• EAR_UJRASZAMITAS_E_<üzemmód>_<vállalat kód>_KULFOLD