Vevői megrendelés transzfer beállításainak lépései

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2007. október 9., 13:37 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Törzsadat beállítások</h2>)
← Előző változtatások		 2007. október 9., 13:58 változat (szerkesztés) (undo)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer fájl leíró beálllítása </h2>)
Következő változtatások →
44. sor: 44. sor:
|} |}
 +
 +
 +<b>Transzfer fájl szerkezet</b> Rendelés fogadása (XML típus) <br>
 +
 +{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 +|-
 +!style="background:lavender" width="33%"|Név
 +!style="background:lavender" width="33%"|Implementációs név
 +!style="background:lavender" width="33%"|Név
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Külső azonosító || KULSO_AZONOSITO|| ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Szállítási cím beszállító kód || SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD|| ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Szállítási cím EAN kód ||SZALLITASI_CIM_EAN_KOD || ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP
 +|-
 +|style="text-align:left;"| # || SORSZAM || ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Rendelés dátum || RENDELES_DATUM|| ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Áru gyűjtő EAN|| ARU_GYUJTO_EAN_KOD || ORDERS.S_050.S_200.EAN
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Partner áru kód|| PARTNER_ARU_KOD || ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Áru név|| ARU_NEV || ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Partner rendelt mennyiség || PARTNER_RENDELT_MENNYISEG || ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Partner mennyiségi egység || PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG || ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Áru kód || ARU_KOD || ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Biz.szám || BIZONYLATSZAM || ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Hivatkozás || HIVATKOZASI_NEV || ORDERS.S_050.FILE_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Teljesítés dátum || TELJESITES_DATUM || ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Rendelés tétel külső azonosító || RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
 +|-
 +|style="text-align:left;"| Rendelés tétel külső azonosító || RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
 +|}
 +
 +
 +*XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
 +*XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
 +*A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
 +*Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a <b>TRANSZFER_EMAIL_FELADO</b> rendszer paraméterben beállított feladó nevében. A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Törzsadat beállítások</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Törzsadat beállítások</h2>=

2007. október 9., 13:58 változat


Kép:rool.jpg – Bázis

Vevői megrendelés transzfer beállításai


Transzfer fájl leíró beálllítása

  • A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
  • A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakban új sor felvételével (F6) megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
  • Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő.
  • A fájlnév prefixnek ( VMS) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
  • A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
  • Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.


Transzfer fájl leíró

Transzfer irány Sorrend Név Transzfer tábla név Transzfer tábla impl. név Fájlnév prefix Fájl típus Szeparátor karakter Null érték reprezentáció Dátum formátum Fejléc sorok száma Érv.?
Kimenő1 Vevői megrendelés Vevői megrendelés transzferTRF_VEVOI_ MEGRENDELESVMSCSV formátum;ÜresYYYYMMDD2I
Bejövő1Vevői megrendelésVevői megrendelés (transzfer)TRF_VEVOI_MEGRENDELESXMLXML formátumnincs ÜresYYYYMMDD0I


Transzfer fájl szerkezet Rendelés fogadása (XML típus)

Név Implementációs név Név
Külső azonosító KULSO_AZONOSITO ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Szállítási cím beszállító kód SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU
Szállítási cím EAN kód SZALLITASI_CIM_EAN_KOD ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP
# SORSZAM ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER
Rendelés dátum RENDELES_DATUM ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137
Áru gyűjtő EAN ARU_GYUJTO_EAN_KOD ORDERS.S_050.S_200.EAN
Partner áru kód PARTNER_ARU_KOD ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER
Áru név ARU_NEV ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1
Partner rendelt mennyiség PARTNER_RENDELT_MENNYISEG ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY
Partner mennyiségi egység PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT
Áru kód ARU_KOD ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER
Biz.szám BIZONYLATSZAM ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Hivatkozás HIVATKOZASI_NEV ORDERS.S_050.FILE_NUMBER
Teljesítés dátum TELJESITES_DATUM ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2
Rendelés tétel külső azonosító RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER
Rendelés tétel külső azonosító RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER


  • XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
  • XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
  • A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
  • Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.

Törzsadat beállítások

Küldő vállalat

  • Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).

(1)rendelés átadás pipa

  • Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
  • A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.
  • A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a "Napi zárás" munkafüzet dokumentációjában olvashatunk.

Fogadó vállalat

  • Rendelés fogadáshoz létre kell hozni egy transzfer fogadó vállalatot a Törzsadatok/Szervezet/Vállalat munkafüzetben.

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani:


  • Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.
  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
    • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)
  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
    • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező)


Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:


  • Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
  • Választ esetén nem kerülnek érvényre.


  • TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
    • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)
  • TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
  • TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
  • TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.
  • TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
  • TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
    • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)
  • TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
    • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.
  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
    • Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.
A lap eredeti címe "http://www.jozanparasztiesz.hu/mediawiki/index.php/Vev%C5%91i_megrendel%C3%A9s_transzfer_be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sainak_l%C3%A9p%C3%A9sei"
Személyes eszközök