– Bázis

Vevői megrendelés transzfer beállításai

Transzfer fájl leíró beálllítása

• A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.

• A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakban új sor felvételével (F6) megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.

• Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
• Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő.
• A fájlnév prefixnek ( VMS) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
• A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
• Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.

Transzfer fájl leíró

Transzfer fájl szerkezet Rendelés fogadása (XML típus)

• XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
• XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
• A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
• Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.

Törzsadat beállítások

Küldő vállalat

• Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).

(1)

• Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
• A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.

• A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a "Napi zárás" munkafüzet dokumentációjában olvashatunk.

Fogadó vállalat

• Rendelés fogadáshoz létre kell hozni egy transzfer fogadó vállalatot a Törzsadatok/Szervezet/Vállalat munkafüzetben.

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani:

• Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
  
  • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező)

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:

• Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
• Választ esetén nem kerülnek érvényre.

• TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
  
  • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

• TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    
  • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
    

• TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

• TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    
  • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

• TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
  
  • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

• TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
  
  • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

• TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
  • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.

• TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
  
  • Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.